Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015
Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan for 2012-2015. Økonomiplanen som nå presenteres er ekspansiv, og tar sikte på å styrke tjenestetilbudet for kommunens innbyggere.
Aurskog-Høland kommune er en kommune i sterk vekst. Dette er en spennende og interessant utvikling, samtidig som den er utfordrende.
Som eksempler på nye tiltak i budsjett 2012 vil rådmannen spesielt nevne at det er budsjettert med en ny stilling som helsesøster/jordmor, økt veivedlikehold, IT oppgradering, og en styrking av tjenester til demente.
Kommuneplan for 2011-2022, som ble vedtatt i 2011, trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer. Økonomiplanen er et strategisk dokument som bryter dette ned i satsningsområder, mål og tiltak for de kommende fire årene. Satsningen vil kreve økonomiske tilpasninger på driftssiden i tiden som kommer. Arbeidet med økonomiplan for 2012-2015 synliggjør de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor, og hvilke konsekvenser det får for tjenestetilbudet.
Sentralt i arbeidet med økonomiplan har vært å bevare balansen mellom følgende forhold:
- Styrking og videreutvikling av tjenestetilbudet.
- Styrking av rammene på deler av virksomheten hvor det erfaringsmessig har vært vanskelig å holde rammene uten å svekke tjenestetilbudet.
- Styrking av handlingsrommet.
Kommunen budsjetterer med et overskudd i 2012 på 11,5 mill. kr. Dette tilsvarer 2,2 prosent netto driftsresultat. Kommuneplanen har som mål at netto driftsresultat bør ligge mellom 1,5 til 3 prosent av kommunens driftsinntekter, mens Fylkesmannen anbefaler minimum 3 prosent, avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Med et budsjettert overskudd på 11,5 mill. kr i 2012, hvor blant annet 5 mill. kr avsettes til disposisjonsfond, mener rådmannen at det er gjort nødvendige tilpasninger i forhold til den situasjon kommunen står foran.
Nærmere orientering om økonomiplan 2012-2015 ble gitt av rådmannen i felles medlemsmøte for de politiske partiene onsdag 16. november.
Skriv ut